Nieuw en wijziging van beleid
Overzicht wijzigingen
Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x €1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Originele begroting | Lasten | 63 | 63 | 63 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | -186 | -186 | -186 | -186 | |
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Routekrt.verst.debat raad 2026 | Nee | 10 | |||
0.2 | Org.verkiezingsdebat raad 2026 | Nee | 5 | |||
0.4 | Routekaart doelgroepen 2026 | Nee | 10 | |||
0.4 | Fractieondersteuning | Ja | 5 | 5 | 5 | 5 |
1.2 | Integraal veiligheidsbeleid | Ja | 25 | 25 | 25 | 25 |
5.7 | Routekaart Right to chall.2026 | Nee | 10 | |||
8.1 | Impl.Omgevingswet/plan 2026 | Nee | 220 | |||
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | 285 | 30 | 30 | 30 | ||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | - | - | - | - |
|---|
Een toelichting op deze actiepunten is gegeven bij de beoogde maatschappelijke effecten van dit programma.
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | verg/tegemoetkoming raadsleden | Ja | 36 | 36 | 36 | 36 |
0.5 | Kap. lasten Lin.Afschr.2,5% | Ja | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 | Leges omgevingsvergunning | Ja | -20 | -20 | -20 | -20 |
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
Voor de toelichting op de baten en lasten voortkomend uit de actiepunten uit de Nota van aanbieding verwijzen wij op deze plaats naar de gegeven toelichting in Nota van aanbieding.
Verdere toelichting op taakvelden
0.1 Bestuur
De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door de gestegen jaarwedden van burgemeester en wethouders, de vergoedingen voor raadsleden en de uitbreiding van het aantal raadszetels bij de komende gemeenteraadsverkiezingen met 2 tot 21 vanwege de groei van het aantal inwoners in onze inwoners tot boven de 25.000.
0.2 Burgerzaken
Het verloop van de lasten en baten wordt beïnvloed door het verwachte aantal uit te geven reisdocumenten en rijbewijzen per jaar.
0.4 Overhead
De toename van de lasten wordt met name veroorzaakt door de gestegen accountantskosten en kosten voor Notubiz.
0.61 WOZ baten en lasten
De hogere lasten in 2026 worden mn. veroorzaakt door hogere taxatiekosten voor de Wet onroerende zaken (WOZ) vanwege de gehouden aanbesteding in 2025.
1.2 Openbare orde en veiligheid
De hogere lasten in 2025 worden mn. veroorzaakt door hogere door belaste salarislasten.
Overig
De overige verschillen op de taakvelden worden met name veroorzaakt door een wijziging in inzet van onze medewerkers en indien van toepassing door beschikbaar gestelde kredieten met eenmalig dekking in het vorige begrotingsjaar.