Totale lasten en baten
Samenvatting cijfers programma
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
(x €1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | 5.538 | 4.752 | 5.453 | 5.200 | 5.200 | 5.196 |
Baten | -1.597 | -1.450 | -1.485 | -1.493 | -1.492 | -1.479 |
Saldo programma | 3.941 | 3.302 | 3.968 | 3.707 | 3.708 | 3.717 |
Mutaties reserves: | ||||||
Storting in reserve | 1 | |||||
Onttrekking aan reserve | -170 | -465 | ||||
Resultaat programma | 3.773 | 2.837 | 3.969 | 3.708 | 3.709 | 3.719 |
Detailtabel programma 1 - Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
(x €1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell9 | |
0.1 | Bestuur | 1.655 | 1.135 | 1.219 | 1.209 | 1.209 | 1.209 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.021 | 809 | 962 | 959 | 959 | 955 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 85 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 |
0.4 | Overhead | 562 | 515 | 577 | 567 | 567 | 567 |
0.5 | Treasury | 8 | 19 | 34 | 34 | 34 | 34 |
0.61 | OZB woningen | 437 | 476 | 562 | 562 | 562 | 562 |
0.64 | Belastingen overig | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 648 | 579 | 600 | 600 | 600 | 600 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10 | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 289 | 193 | 454 | 234 | 234 | 234 |
8.3 | Wonen en bouwen | 827 | 892 | 906 | 906 | 906 | 906 |
Totale lasten van het programma | 5.539 | 4.752 | 5.454 | 5.201 | 5.201 | 5.197 | |
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell4 | |
0.2 | Burgerzaken | -498 | -446 | -461 | -470 | -468 | -455 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
0.61 | OZB woningen | -29 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.056 | -966 | -986 | -986 | -986 | -986 |
Totale baten van het programma | -1.597 | -1.451 | -1.485 | -1.494 | -1.492 | -1.479 | |
Saldo programma | 3.942 | 3.302 | 3.969 | 3.708 | 3.709 | 3.719 | |