Bijlage 7: Nieuwe actiepunten
Taak- | Actiepunten | Investering | Jaarlijks lasten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
veld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
Programma 1 Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie | ||||||||||
0.1 | Fractieondersteuning | 5.000 | N | 5.000 | N | 5.000 | N | 5.000 | N | |
Programma 2 Sterke sociale samenleving | ||||||||||
7.1 | Vervanging AED en AED-kasten 2026 | 8.000 | 1.200 | N | 1.170 | N | 1.140 | N | 1.110 | N |
Vervanging AED en AED-kasten 2028 | 36.000 | 5.400 | N | 5.280 | N | |||||
Vervanging AED en AED-kasten 2029 | 12.000 | 1.800 | N | |||||||
4.3 | Onderwijs en zorg | 28.000 | N | 28.000 | N | 28.000 | N | 28.000 | N | |
4.3 | Schoolhond Ollie | 7.500 | N | 7.500 | N | 7.500 | N | 7.500 | N | |
6.22 | Uitbreiding inzet POH | 22.100 | N | 22.100 | N | 22.100 | N | 22.100 | N | |
6.22 | Beschikbaarheidswijzer | 2.850 | N | 2.850 | N | 2.850 | N | |||
6.22 | Regionale inzet echtscheidingsproblematiek | 5.700 | N | 4.400 | N | 2.100 | N | 2.100 | N | |
4.2 | Voorbereidingskrediet renovatie Het Laar 2026 | 386.000 | B.N. | B.N. | B.N. | B.N. | N | |||
4.2 | Voorbereidingskrediet renovatie Akkerwal 2027 | 170.000 | B.N. | B.N. | B.N. | N | ||||
4.2 | Realisatie nieuwbouw Widerode 2028 | 3.764.700 | 167.000 | N | 167.000 | N | ||||
4.2 | Realisatie renovatie Het Laar 2029 | 3.474.000 | 154.000 | N | ||||||
4.2 | besparing inzet reserve IHP | -80.000 | V | -100.000 | V | |||||
Programma 3 Duurzame ontwikkeling | ||||||||||
Programma 4 Eerlijke economie en gebiedsontwikkeling | ||||||||||
2.1 | Ontmoetingsplein Wierden 2026 | 160.000 | 10.400 | N | 10.240 | N | 10.080 | N | 9.920 | N |
Programma 5 Prettig wonen en leven | ||||||||||
Mobiliteitsplan | ||||||||||
2.1 | Investeringen 2026 | 550.000 | 35.750 | N | 35.200 | N | 34.650 | N | 34.100 | N |
2.1 | Investeringen 2027 | 550.000 | 35.750 | N | 35.200 | N | 34.650 | N | ||
2.1 | Investeringen 2028 | 550.000 | 35.750 | N | 35.200 | N | ||||
2.1 | Investeringen 2029 | 550.000 | 35.750 | N | ||||||
2.1 | Maatregelen parkeervisies Wierden en Enter | 75.000 | 4.875 | N | 4.800 | N | 4.725 | N | 4.650 | N |
Beleidsplan wegen: | ||||||||||
2.1 | Reconstructie Almelosestraat 2026 | 680.000 | 44.200 | N | 43.520 | N | 42.840 | N | 42.160 | N |
2.1 | Wegkantverbetering 2026 | 80.000 | 5.200 | N | 5.120 | N | 5.040 | N | 4.960 | N |
Openbare verlichtingsplan: | ||||||||||
2.1 | Investeringen OVL 2026 en 2027 | 531.576 | B.N. | B.N. | B.N. | B.N. | ||||
2.1 | Extra investeringen in lichtmasten 2026-2027 | 625 | N | 1.235 | N | 1.205 | N | 1.175 | N | |
€ 10.000 per jaar | ||||||||||
5.7 | Speelplaatsenbeleidsplan 2026 | 226.500 | 18.985 | 18.650 | N | 18.315 | N | 17.980 | N | |
Speelplaatsenbeleidsplan 2027 | 226.500 | 18.985 | N | 18.650 | N | 18.315 | N | |||
Speelplaatsenbeleidsplan 2028 | 226.500 | 18.985 | N | 18.650 | N | |||||
Speelplaatsenbeleidsplan 2029 | 226.500 | 18.985 | N | |||||||
7.2 | Watertakenplan: uitvoering 2026 | 2.318.850 | Voorziening | Voorziening | Voorziening | Voorziening | ||||
8.2 | Voorbereidingskrediet Klumpershoek 2026 | 50.000 | 1.250 | N | 1.250 | N | 1.250 | N | 1.250 | N |
1.2 | Integraal veiligheidsbeleid (IVB) | 25.000 | N | 25.000 | N | 25.000 | N | 25.000 | N | |
Bedrijfsvoering | ||||||||||
Personeel | ||||||||||
0.4 | Agressie Interventie Team | 7.000 | N | 7.000 | N | 7.000 | N | 7.000 | N | |
Informatisering | ||||||||||
0.4 | Aanschaf diverse hardware componenten 2026-2029 | 210.000 | 57.750 | N | 114.200 | N | 169.350 | N | 223.200 | N |
0.4 | Vervanging I-pads gemeenteraad 2026 | 20.000 | 5.500 | N | 5.375 | N | 5.250 | N | 5.125 | N |
Materieel beheer | ||||||||||
0.4 | Machines, aanhangers 2026-2029 | - | N | 32.560 | N | 32.560 | N | 32.560 | N | |
0.4 | Pick-ups- bestelauto's 2026-2029 | 1.380 | N | 7.160 | N | 19.780 | N | 27.660 | N | |
0.4 | Rioolvoertuig 2028 | 27.590 | N | 27.590 | N | |||||
0.4 | Veegmachine 2008 | 38.040 | N | 38.040 | N | |||||
0.4 | Wegenschaaf 2029 | 24.130 | N | |||||||
Gemeentelijke gebouwen | ||||||||||
0.4 | Beveiliging gemeentehuis buiten openingstijden | 20.000 | N | 20.000 | N | 20.000 | N | 20.000 | N | |
Totaal actiepunten | 307.415 | N | 457.065 | N | 732.350 | N | 1.004.790 | N | ||
Taak- | Actiepunten | Jaarlijks lasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
veld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
Programma 1 Vernieuwing lokale democratie, bestuur en organisatie | ||||||||||
0.2 | Organiseren verkiezingsdebat gemeenteraad | 5.000 | N | |||||||
0.2 | Verkiezingsborden | 14.200 | N | |||||||
0.2 | Evaluatie toekomstvisie | |||||||||
0.2 | Routekaart Samenlevingsgericht besturen | |||||||||
* Verkennen vergroten bereik doelgroepn | 10.000 | N | ||||||||
* Right to challenge | 10.000 | N | ||||||||
* Versterken debat gemeenteraad | 10.000 | N | ||||||||
8.1 | Implementatie Omgevingswet en omgevingsplan | 220.000 | N | |||||||
Programma 2 Sterke sociale samenleving | ||||||||||
6.1 | Eenzaamheid | 25.000 | N | |||||||
6.22 | Scholing JIM | P.M. | N | P.M. | N | |||||
6.22 | Gedragswetenschapper Verklaring Analyse (VA) | 57.600 | N | 57.600 | N | P.M. | N | |||
7.1 | Opgroeien in Kansrijke Omgeving | 26.000 | N | 71.000 | N | P.M. | N | |||
0.10 | Reservering IHP | 500.000 | N | 500.000 | N | 500.000 | N | 500.000 | N | |
4.3 | Kwartiermaker pilots subregio | P.M. | N | P.M. | N | |||||
4.3 | Diverse pilots innovatiesubsidie voorschools en onderwijs | 40.000 | N | 40.000 | N | P.M. | N | |||
6.22 | Lokale inzet echtscheidingsproblematiek | 20.000 | N | 20.000 | N | |||||
5.3 | Subsidie voor (boven)lokale culturele initiatieven | 50.000 | N | 50.000 | N | |||||
Programma 3 Duurzame ontwikkeling | ||||||||||
7.4 | Laadinfrastructuur 2026-2027 | 10.000 | N | 10.000 | N | - | - | |||
7.4 | Biodiversiteit verduurzaming bestaande woningen | 60.000 | N | |||||||
Programma 4 Eerlijke economie en gebiedsontwikkeling | ||||||||||
8.2 | Ruimtelijke ontwikkelstrategie Twente (ROS14) | 30.000 | N | |||||||
8.1 | Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2026 | 100.000 | N | |||||||
Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2027 | 100.000 | N | ||||||||
Programma landelijk gebied/Integraal plattelandsplan 2028 | 100.000 | N | ||||||||
Programma 5 Prettig wonen en leven | ||||||||||
7.2 | Watertakenplan: onderzoeken en maatregelen 2026 | 356.590 | N | |||||||
7.2 | Dekking voorziening | -356.590 | V | |||||||
7.5 | Visie begraven en begraafplaatsen 2026-2041 | 25.000 | N | |||||||
8.1 | Herijking woningmarktonderzoek van 2025 in 2026 | 15.000 | N | |||||||
8.1 | Onderzoekskosten bewonersinitiatieven | 10.000 | N | |||||||
8.1 | Evaluatie Lokale Woonagenda 2022-2026 | 10.000 | N | |||||||
8.1 | Ontwikkeling Volkshuisvestelijk programma 2026 | 40.000 | N | |||||||
8.1 | Herijking woningmarktonderzoek in 2028 | 15.000 | N | |||||||
8.2 | Voorbereidingskrediet Anjelierstraat-Tulpenstraat | 50.000 | N | |||||||
8.2 | Vrijkomende schoollocaties Enter 2026 | 100.000 | N | |||||||
Bedrijfsvoering | ||||||||||
Personeel | ||||||||||
0.4 | Vitaliteit | 50.000 | N | 50.000 | N | P.M. | N | |||
0.4 | Beleidsmedewerker sport en bewegen | 38.400 | N | |||||||
0.4 | Pilot BIBOB coördinator | 95.700 | N | |||||||
0.4 | Inhuur projecten (NMB 2023-2026, doorgezet naar 2026) | 150.000 | N | |||||||
0.4 | Flexibele schil voor projectmatige kansen, mogelijkheden | 350.000 | N | |||||||
0.4 | BOA (Vluchtelingen / ontheemdem) | 86.400 | N | |||||||
0.4 | Dekking rijksmiddelen | -86.400 | V | |||||||
Informatisering | ||||||||||
0.4 | Ondersteuning implementatie/conversie 2026 | 150.000 | N | |||||||
Gemeentelijke gebouwen | ||||||||||
Totaal actiepunten | € 4.285.500 | 2.271.900 | N | 898.600 | N | 615.000 | N | 500.000 | N | |