Bijlage 9: Overzicht baten en lasten per taakveld
Begroot | |||||||
(x €1.000,-) | 2026 | ||||||
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | ||
Taakveld | Omschrijving | tableCell10 | tableCell12 | tableCell15 | tableCell17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1219 | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 1158 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 962 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 119 | |||||
0.4 | Overhead | 11730 | |||||
0.5 | Treasury | 242 | |||||
0.61 | OZB woningen | 562 | |||||
0.64 | Belastingen overig | 11 | |||||
0.8 | Overige baten en lasten | 1928 | |||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 5 | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2027 | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 682 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 3802 | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 555 | |||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 135 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 136 | |||||
3.4 | Economische promotie | 270 | |||||
4.1 | Openbaar onderwijs | 140 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1211 | |||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1258 | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 157 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 3111 | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 711 | |||||
5.4 | Musea | 21 | |||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 70 | |||||
5.6 | Media | 602 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2487 | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2681 | |||||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Wmo | 545 | |||||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 480 | |||||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal | 651 | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 6798 | |||||
6.4 | WSW en beschut werk | 2673 | |||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 226 | |||||
6.60 | Maatw.voorz. Natura mat. Wmo | 1165 | |||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 3398 | |||||
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 1624 | |||||
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 728 | |||||
6.714 | Overige maatwerkarrang. (Wmo) | 720 | |||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 4865 | |||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf region. | 1827 | |||||
6.791 | PGB Wmo | 100 | |||||
6.792 | PGB Jeugd | 352 | |||||
6.812 | Maatsch.- en vrouwenopvang (Wmo) | 85 | |||||
6.821 | Jeugdbescherming | 295 | |||||
6.822 | Jeugdreclassering | 78 | |||||
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | 214 | |||||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 426 | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 1695 | |||||
7.2 | Riolering | 3634 | |||||
7.3 | Afval | 2222 | |||||
7.4 | Milieubeheer | 1728 | |||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 323 | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1889 | |||||
8.2 | Grondexploitaite (niet-bedrijventerreinen) | 4734 | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | 1136 | |||||
Totale lasten | 82.603 | ||||||
Begroot | |||||||
(x €1.000,-) | 2026 | ||||||
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | ||
Taakveld | Omschrijving | tableCell10 | tableCell12 | tableCell15 | tableCell17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 2606 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 523 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 13 | |||||
0.4 | Overhead | 27 | |||||
0.5 | Treasury | 1489 | |||||
0.61 | OZB woningen | 4401 | |||||
0.62 | OZB niet-woningen | 2164 | |||||
0.64 | Belastingen overig | 60 | |||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen | 50165 | |||||
0.8 | Overige baten en lasten | 904 | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 100 | |||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 130 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 17 | |||||
3.4 | Economische promotie | 398 | |||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 85 | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 124 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 364 | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 15 | |||||
5.6 | Media | 36 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 35 | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 459 | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 4749 | |||||
6.4 | WSW en beschut werk | 197 | |||||
6.60 | Maatw.voorz. Natura mat. Wmo | 15 | |||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 202 | |||||
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 170 | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 89 | |||||
7.2 | Riolering | 4540 | |||||
7.3 | Afval | 2915 | |||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 367 | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 165 | |||||
8.2 | Grondexploitaite (niet-bedrijventerreinen) | 4734 | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | 1007 | |||||
Totale baten | 83.267 | ||||||