Voorstellen die leiden tot onderstaande begrotingsuitkomst
Omschrijving | Financiële consequenties | |||||||||
Structureel | Eenmalig | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Voorlopige begrotingsruimte | ||||||||||
1 | Primitieve ramingen, exclusief de volgende zaken: | -1.102 | -1.424 | -857 | -1.685 | 88 | 49 | 35 | 35 | |
Uitkomst concept begroting | -1.102 | -1.424 | -857 | -1.685 | 88 | 49 | 35 | 35 | ||
Benodigd voor nog niet verwerkte beleidsbeslissingen : | ||||||||||
2 | Vanuit de Berap 2025 | |||||||||
* | Vervanging uurwerk kerktoren Wierden (inv. € 10.000) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
* | Urnenmuur (dekking in begroting 2026) (inv. € 11.000) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
* | Laadpalen gemeentehuis (inv. € 30.000) | B.N. | B.N. | B.N. | B.N. | |||||
3 | Overige zaken | |||||||||
* | Taakstelling doelmatiger bedrijfsvoering, minder personeel | -52 | -80 | -106 | -122 | |||||
* | Pilot buurtbemiddeling | 22 | 11 | |||||||
Totaal beslag op begrotingsruimte | -50 | -78 | -104 | -120 | 22 | 11 | - | - | ||
Actiepunten Nota Meerjarenbeleid (NMB) 2026-2029 | ||||||||||
4 | Zie hiervoor de NMB 2026-2029 en bijlage 7 van deze begroting | 307 | 457 | 732 | 1.005 | 2.272 | 898 | 615 | 500 | |
Reeds beschikbaar gesteld: | ||||||||||
* Verkiezingsborden (zie berap 2025) | -14 | |||||||||
- | ||||||||||
Totaal actiepunten NMB 2026-2029 | 307 | 457 | 732 | 1.005 | 2.258 | 898 | 615 | 500 | ||
Vergelijkbaar saldo met NMB 2026-2029 | -845 | -1.045 | -229 | -800 | 2.368 | 958 | 650 | 535 | ||
5 | Gepresenteerd saldo in de NMB 2026-2029 | |||||||||
inclusief effect meicirculaire 2025 | -2.565 | -2.708 | -1.518 | -1.527 | ||||||
Negatief is een verbetering, positief een verslechtering | 1.720 | 1.663 | 1.289 | 727 | ||||||
Overige zaken | ||||||||||
6 | Dakbedekking sporthal Noordbroek (€ 100.000) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
7 | Gebouw beheersysteem Gemeentehuis (€ 85.000) | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
8 | Budget vergoeding raadsleden (van 19 naar 21 zetels) | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
9 | CAO vergoedingsregeling woon-werkverkeer ambtelijk apparaat | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
10 | Bijdrage Regio FM | 25 | ||||||||
11 | Aanvulling budget Startersleningen bij SVN (€ 360.000) | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
12 | Aanschaf hoogwerker (€ 150.000) | B.N. | B.N. | B.N. | B.N. | |||||
Totaal overige zaken | 273 | 273 | 272 | 272 | 25 | - | - | - | ||
Creëren van begrotingsruimte | ||||||||||
13 | Aanpassen diverse tarieven aan inflatie | -376 | -376 | -376 | -376 | |||||
14 | Lasten sportvoorziening Esrand (subsidie verhoging Wie-Sport) | -603 | ||||||||
15 | Vrijval vasthouden kapitaallastendruk voertuigen | - | - | - | - | |||||
16 | Stelpost rentelasten | -298 | -298 | -298 | -298 | |||||
17 | Traject Financieel Gezond | |||||||||
* Inzet rente schatkistbankieren | - | - | - | - | -300 | - | - | - | ||
* terug draaien inzet surplus Algemene Reserve | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Totaal creëren van begrotingsruimte | -76 | -76 | -76 | -76 | -1.201 | -298 | -298 | -298 | ||
Septembercirculaire | ||||||||||
18 | Verhoging algemene uitkering septembercirculaire 2025 | -691 | -65 | -141 | -255 | |||||
Taakmutaties: | ||||||||||
* Wet integrale suïcidepreventie en overheidsbrede dienstverlening | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
* CDOKE middelen 2026 | 646 | |||||||||
-12 | -32 | -108 | -222 | |||||||
Amendementen en moties bij de behandeling van de NMB met financiële gevolgen | ||||||||||
19 | Er zijn geen amendementen en moties aangenomen met financiële consequenties voor 2026 en verder | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aanwending van dan wel storting in reserves | ||||||||||
20 | Aanwending Reserve IHP | - | ||||||||
Storting reserve dekking kapitaallasten nieuwbouw/renovatie PO | - | |||||||||
21 | Vrijval reserve winstgrondverkopen | - | ||||||||
22 | Aanwending algemene reserves | -1.192 | -660 | -352 | -237 | |||||
Storting algemene reserve | ||||||||||
Totaal aanwending dan wel storting in reserves | - | - | - | - | -1.192 | -660 | -352 | -237 | ||
Saldo | -660 | -880 | -141 | -826 | - | - | - | - | ||