Totale lasten en baten
Samenvatting cijfers programma
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
(x €1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | 18.246 | 27.948 | 19.563 | 17.318 | 16.248 | 17.705 |
Baten | -12.220 | -18.802 | -9.968 | -7.939 | -6.801 | -8.217 |
Saldo programma | 6.026 | 9.146 | 9.595 | 9.379 | 9.447 | 9.488 |
Mutaties reserves: | ||||||
Storting in reserve | 2.575 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
Onttrekking aan reserve | -719 | -590 | -591 | -567 | -567 | -567 |
Resultaat programma | 7.880 | 9.098 | 9.546 | 9.351 | 9.421 | 9.460 |
Detailtabel programma 5 - Prettig wonen en leven
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
(x €1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell9 | |
0.5 | Treasury | 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.862 | 2.013 | 2.027 | 2.027 | 2.027 | 2.027 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 60 | 107 | 82 | 82 | 82 | 82 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.998 | 3.659 | 3.776 | 3.812 | 3.848 | 3.884 |
3.4 | Economische promotie | 24 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.150 | 2.243 | 2.385 | 2.404 | 2.423 | 2.442 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 40 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 |
7.2 | Riolering | 3.011 | 3.023 | 3.634 | 3.319 | 3.371 | 3.423 |
7.4 | Milieubeheer | 1.133 | 1.081 | 990 | 966 | 966 | 966 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 282 | 291 | 323 | 298 | 298 | 298 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.057 | 1.117 | 1.304 | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
8.2 | Grondexploitaite (niet-bedrijventerreinen) | 5.492 | 14.091 | 4.734 | 3.021 | 1.831 | 3.196 |
8.3 | Wonen en bouwen | 136 | 217 | 230 | 155 | 170 | 155 |
Totale lasten van het programma | 18.245 | 27.947 | 19.562 | 17.315 | 16.247 | 17.704 | |
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell4 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -275 | -75 | -100 | -100 | -100 | -100 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -67 | -33 | -35 | -35 | -35 | -35 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
7.2 | Riolering | -3.778 | -4.077 | -4.540 | -4.225 | -4.277 | -4.329 |
7.4 | Milieubeheer | -108 | |||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -428 | -334 | -367 | -367 | -367 | -367 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -19 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 |
8.2 | Grondexploitaite (niet-bedrijventerreinen) | -7.525 | -14.092 | -4.734 | -3.021 | -1.831 | -3.196 |
8.3 | Wonen en bouwen | -16 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Totale baten van het programma | -12.221 | -18.802 | -9.967 | -7.939 | -6.801 | -8.218 | |
Saldo programma | 6.023 | 9.146 | 9.595 | 9.376 | 9.446 | 9.485 | |