Totale lasten en baten
Samenvatting cijfers programma
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
(x €1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | 36.889 | 35.654 | 38.866 | 38.520 | 38.282 | 38.250 |
Baten | -11.725 | -5.793 | -6.501 | -6.580 | -6.580 | -6.580 |
Saldo programma | 25.164 | 29.861 | 32.365 | 31.940 | 31.702 | 31.670 |
Mutaties reserves: | ||||||
Storting in reserve | 8.427 | 7.458 | 504 | 504 | 2.504 | 991 |
Onttrekking aan reserve | -1.884 | -6.131 | -664 | -648 | -2.522 | -948 |
Resultaat programma | 31.704 | 31.187 | 32.206 | 31.797 | 31.686 | 31.715 |
Detailtabel programma 2 - Sterke sociale samenleving
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
(x €1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell9 | |
3.4 | Economische promotie | 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Openbaar onderwijs | 135 | 149 | 140 | 140 | 140 | 140 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 798 | 1.560 | 1.211 | 1.211 | 1.328 | 1.482 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.196 | 799 | 1.258 | 1.258 | 1.218 | 1.218 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 213 | 168 | 157 | 181 | 181 | 181 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.445 | 3.162 | 3.111 | 3.111 | 3.111 | 3.111 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 824 | 708 | 711 | 711 | 661 | 661 |
5.4 | Musea | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 40 | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 |
5.6 | Media | 557 | 598 | 602 | 577 | 577 | 577 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.326 | 2.534 | 2.636 | 2.510 | 2.499 | 2.499 |
6.2 | Wijkteams | 738 | |||||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Wmo | 633 | 545 | 545 | 545 | 545 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 434 | 480 | 475 | 395 | 395 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal | 422 | 651 | 651 | 651 | 651 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.946 | 6.233 | 6.798 | 6.798 | 6.798 | 6.798 |
6.4 | WSW en beschut werk | 2.876 | 2.732 | 2.673 | 2.493 | 2.399 | 2.211 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 206 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
6.60 | Maatw.voorz. Natura mat. Wmo | 1.290 | 1.081 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 2.905 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 1.299 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 615 | 728 | 728 | 728 | 728 | |
6.714 | Overige maatwerkarrang. (Wmo) | 482 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
6.71a | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 2.694 | |||||
6.71b | Begeleiding (Wmo) | 1.502 | |||||
6.71c | Dagbesteding (Wmo) | 614 | |||||
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 1.118 | |||||
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.383 | |||||
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 454 | |||||
6.72d | Jeugdhulp zonder verbl. overig | 316 | |||||
6.73a | Pleegzorg | 48 | |||||
6.73b | Gezinsgericht | 254 | |||||
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.059 | |||||
6.74a | Jeugd beh. GGZ zonder verblijf | 1.158 | |||||
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | 189 | |||||
6.74c | Gesloten plaatsing | 142 | |||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 79 | |||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.239 | 4.865 | 4.865 | 4.851 | 4.851 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 249 | |||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf region. | 1.615 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | |
6.791 | PGB Wmo | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6.792 | PGB Jeugd | 140 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
6.812 | Maatsch.- en vrouwenopvang (Wmo) | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
6.81a | Beschermd wonen (Wmo) | -454 | |||||
6.81b | Maatsch.- en vrouwenopvang (Wmo) | 37 | |||||
6.821 | Jeugdbescherming | 249 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 59 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
6.82a | Jeugdbescherming | 276 | |||||
6.82b | Jeugdreclassering | 69 | |||||
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | 142 | 214 | 214 | 214 | 214 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 311 | 426 | 426 | 426 | 426 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.417 | 1.560 | 1.695 | 1.661 | 1.595 | 1.597 |
Totale lasten van het programma | 36.886 | 35.655 | 38.865 | 38.519 | 38.281 | 38.249 | |
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell4 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -195 | -83 | -85 | -85 | -85 | -85 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -39 | -145 | -124 | -111 | -111 | -111 |
5.2 | Sportaccommodaties | -26 | -403 | -364 | -364 | -364 | -364 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -30 | -30 | -15 | -15 | -15 | -15 |
5.6 | Media | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.827 | -456 | -454 | -364 | -364 | -364 |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.175 | -4.128 | -4.749 | -4.749 | -4.749 | -4.749 |
6.4 | WSW en beschut werk | -100 | -185 | -197 | -197 | -197 | -197 |
6.60 | Maatw.voorz. Natura mat. Wmo | -30 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -187 | -202 | -473 | -473 | -473 | |
6.71a | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -203 | |||||
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | -170 | -170 | -170 | -170 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -100 | -127 | -89 | |||
Totale baten van het programma | -11.725 | -5.795 | -6.500 | -6.579 | -6.579 | -6.579 | |
Saldo programma | 25.161 | 29.861 | 32.366 | 31.942 | 31.704 | 31.672 | |