Nieuw en wijziging van beleid
Overzicht wijzigingen
Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x €1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Originele begroting | Lasten | 391 | 391 | 391 | 391 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | -34 | -34 | -34 | ||
Wijzigingen Nota van Aanbieding | Lasten | -52 | -80 | -106 | -122 |
Baten | |||||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | Alg. Infomatie & Automatiserin | Ja | 58 | 116 | 173 | |
0.4 | Vitaliteit 2027 | Nee | 50 | |||
0.4 | Ond.implem/conversie 2024 | Nee | 150 | |||
0.4 | Tijdelijk personeel (Flexpot) | Nee | 150 | |||
0.4 | Overhead kostenplaats | Nee | 134 | |||
0.4 | Vitaliteit 2026 | Nee | 50 | |||
0.4 | Flex.schil proj.matige kansen | Nee | 350 | |||
0.4 | Bev.Gem.huis.buit.opening 2026 | Ja | 20 | 20 | 20 | 20 |
0.4 | Overhead kostenplaats | Ja | 38 | 117 | 149 | |
0.4 | Alg. Infomatie & Automatiserin | Ja | 63 | 63 | 63 | 63 |
0.4 | Opleiding BHV,AED, AIT en VP | Ja | 7 | 7 | 7 | 7 |
0.4 | Overhead kostenplaats | Ja | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | 925 | 237 | 324 | 413 | ||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | - | - | - | - |
|---|
Een toelichting op deze actiepunten is gegeven bij de beoogde maatschappelijke effecten van dit programma.
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | Overhead kostenplaats | Ja | 229 | 229 | 229 | 229 |
0.4 | Alg. Infomatie & Automatiserin | Ja | 11 | 11 | 11 | 11 |
0.4 | Kapitaallasten gemeentehuis | Ja | 4 | 4 | 4 | 4 |
0.4 | Overhead kostenplaats | Ja | -52 | -80 | -106 | -122 |
0.4 | Kosten leaseautos | Ja | -4 | -4 | -4 | -4 |
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | 188 | 160 | 134 | 118 | ||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Aanw. Eenm. Middelen OVZ96 | Nee | -34 | -35 | -35 | -35 |
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | -34 | -35 | -35 | -35 | ||
Voor de toelichting op de baten en lasten voortkomend uit de actiepunten uit de Nota van aanbieding verwijzen wij op deze plaats naar de gegeven toelichting in Nota van aanbieding.
Verdere toelichting op taakvelden
0.4 Overhead
De salarislasten zijn geraamd conform de laatst afgesloten CAO gemeenten en de voorgestelde uitbreidingen van de formatie genoemd in bijlage 7 en de consequenties van de gehouden functiewaarderingsronde in 2025.
De maatregelen die al zijn genomen en primitief zijn geraamd om de taakstelling van € 400.000 op bedrijfsvoering in te vullen komen hier tot uitdrukking. Deze maatregelen worden in de nota van aanbieding benoemd onder punt 3 "Overige zaken" en bedragen ca. € 330.000.
De kosten van schoonhouden en voor gemeentelijk gebouwen nemen toe met € 48.000.
0.8 Overige baten en lasten
De raming op de post onvoorziene uitgaven stijgt jaarlijks met het structurele gedeelte (75%) van dit budget.
De overige verschillen op de taakvelden worden met name veroorzaakt door een wijziging in inzet van onze medewerkers en door beschikbaar gestelde kredieten met eenmalig dekking in de begrotingsjaren.