Nieuw en wijziging van beleid
Overzicht wijzigingen
Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x €1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Originele begroting | Lasten | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.4 | Laadinfrastructuur 2026 | Nee | 10 | |||
7.4 | Laadinfrastructuur 2027 | Nee | 10 | |||
7.4 | Biodiv.verduurz.best.won.2026 | Nee | 60 | |||
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | 70 | 10 | 0 | 0 | ||
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | - | - | - | - |
|---|
Een toelichting op deze actiepunten is gegeven bij de beoogde maatschappelijke effecten van dit programma.
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding |
|---|
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding |
|---|
Voor de toelichting op de baten en lasten voortkomend uit de actiepunten uit de Nota van aanbieding verwijzen wij op deze plaats naar de gegeven toelichting in Nota van aanbieding.
Verdere toelichting op taakvelden
7.3 Afval / Afvalstoffenheffing
De kosten van afvalinzameling en verwijdering worden zoals gewoonlijk volledig via de afvalstoffenheffing kostendekkend in rekening gebracht. Voor de berekening en bestanddelen wordt verwezen naar paragraaf G in deze begroting. De kosten zijn gestegen door de loon- en prijsstijgingen die de aannemer door gaat berekenen. Echter zijn ook de inkomsten voor o.a. het oud papier en verpakkingen gestegen. Dit leidt er toe dat de tarieven ten opzichte van 2025 ongewijzigd blijven.
We blijven inzetten op voortdurend onze afvalinzameling te optimaliseren met als doel om de kwaliteit van het materiaal te verbeteren en om de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden.
7.4 Duurzaamheid
De verschillen op duurzaamheid worden met name veroorzaakt door de nieuw ingebrachte actiepunten die hiervoor vermeld zijn.
Verder is nog het volgende in het kader van de te ontvangen rijksmiddelen CDOKE op te merken:
Voor enkel het jaar 2026 wordt via het Gemeentefonds € 789.000 ontvangen voor Capaciteit decentrale overheden klimaat en energiebeleid (CDOKE). Dit komt door de overheveling van deze middelen vanuit een specifieke uitkering naar de algemene uitkering voor het jaar 2026. De verwachting is dat de middelen ook na 2026 structureel beschikbaar zijn in de vorm van een bijzondere fondsuitkering; echter dit is nog niet zo verwerkt in de circulaires van het Gemeentefonds. Van dit bedrag is conform besluitvorming al een bedrag van € 143.000 structureel ingezet ter dekking van personeelslasten. Het overige ad € 646.000 is in afwachting van het structureel beschikbaar komen van deze middelen budgettair neutraal geraamd. Bij de Nota Meerjarenbeleid 2027-2030 verwachten wij hier meer duidelijkheid over, zodat deze middelen hierin meegenomen kunnen worden.
De overige verschillen op de taakvelden worden met name veroorzaakt door een wijziging in inzet van onze medewerkers en indien van toepassing door beschikbaar gestelde kredieten met eenmalige dekking in het vorige begrotingsjaar.